Jaarrapportage jeugdhulp regio Holland Rijnland 2023
Download de jaarrapportage als pdf
1,88 mb
Niet alle grafieken uit deze rapportage konden toegankelijk gemaakt worden. Heeft u nadere behoefte aan deze cijfers, dan kunt u zich wenden tot Cindy Voskuilen .
Inleiding
Voor u ligt de Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2023. In deze rapportage vindt u informatie over de inzet van Zorg in Natura (ZiN) jeugdhulp (geen Persoonsgebonden Budget) op basis van de facturatie middels het berichtenverkeer binnen de 12 gemeenten in de regio. De analyses in deze rapportage zijn gebaseerd op cliëntgebonden kosten van cliënten met een burgerservicenummer (BSN). De totale jeugdhulpkosten 2023 worden inzichtelijk gemaakt op pagina 9. De data in deze rapportage is inclusief alle Nee-Tenzij en Expertteamcasussen. In hoofdstuk 3 worden deze twee buiten budgettaire routes verder uitgelicht. In deze rapportage wordt de data van 2023 afgezet tegen de data van 2022.
De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem nemen alleen deel aan de regionale inkoop van Segment 1B. Gesloten verblijf en Segment 7. Veiligheid. Deze twee gemeenten worden meegenomen in het totaaloverzicht en in de segmenten waaraan zij deelnemen aan de gezamenlijke inkoop.
Zorgaanbieders hebben sinds 2023 na afloop van een zorgperiode (één kalendermaand) nog maar 1 maand de tijd om middels het berichtenverkeer facturen in te dienen bij de Serviceorganisatie Zorg. Sommige facturen kunnen niet via het berichtenverkeer worden ingediend, deze ‘papieren facturen’ worden door de Serviceorganisatie Zorg handmatig verwerkt en zijn ook meegenomen in deze rapportage.
De data in deze jaarrapportage is gebaseerd op alle goedgekeurde facturen over zorgjaar 2023 die op 8 april 2024 zijn verwerkt. Doordat de jaarrapportage alleen gaat over de cliëntgebonden jeugdhulpkosten van cliënten met een BSN, wijkt de data enigszins af van de Financiële rapportage jeugdhulp 2023.
Samenvatting
Deze rapportage gaat over de inzet van jeugdhulp binnen de regio Holland Rijnland (alleen Zorg in Natura, geen Persoonsgebonden Budget).
Cliënten
In totaal hebben in 2023 9.002 jeugdigen één of meerdere vormen van zorg ontvangen, dit is gelijk aan 2022. Het percentage jeugdigen t/m 17 jaar dat jeugdhulp heeft ontvangen ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in de regio, lag met 11,4% gelijk aan vorig jaar. Van de 0 t/m 17 jarigen is 53% jongen en 47% meisje. Tot en met de leeftijd van 13 jaar zijn er bij iedere leeftijd meer jongens in zorg dan meisjes, vanaf 14 jaar kantelt dit. De verschuiving is het grootst bij Behandeling met verblijf, de verschillende vormen van GGZ, Begeleiding/behandeling groep en Crisis.
De grootste toename van het aantal cliënten was zichtbaar bij het Landelijk Transitiearrangement (LTA, +27%, +111 jeugdigen) en Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding (+13%, +85 jeugdigen). De grootste afname was zichtbaar binnen Segment 7. Veiligheid, het aantal jeugdigen liep daar met -147 terug (-12%).
Inhoud
- Inleiding
- Samenvatting
- 1 Totale regio Holland-Rijnland
- 1.1 Algemeen
- 1.2 Cliënten binnen Holland Rijnland
- 1.3 Verwijzers
- 2 Overzichten per segment
- 2.1 Segment 1A. Behandeling met verblijf
- 2.2 Segment 1B. Gesloten verblijf
- 2.3 Segment 2. Wonen
- 2.4 Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding
- 2.5 Segment 4. Ambulante Jeugdhulp
- 2.6 Segment 5. Jeugdhulp op school
- 2.7 Segment 6. Crisis
- 2.8 Segment 7. Veiligheid
- 2.9 Landelijk Transitiearrangement
- 3 Buiten budgettaire routes
- 3.1 Expertteam
- 3.2 Nee-Tenzij
- 4 Gemeenteoverzichten
- 4.1 Alphen aan den Rijn
- 4.2 Hillegom
- 4.3 Kaag en Braassem
- 4.4 Katwijk
- 4.5 Leiden
- 4.6 Leiderdorp
- 4.7 Lisse
- 4.8 Nieuwkoop
- 4.9 Noordwijk
- 4.10 Oegstgeest
- 4.11 Teylingen
- 4.12 Zoeterwoude
Gefactureerde kosten
De cliëntgebonden gefactureerde kosten kwamen in 2023 uit op € 96,6 miljoen, +20,2% meer dan in 2022 toen deze cliëntgebonden kosten uitkwamen op € 80,4 miljoen, een stijging van € 16,6 miljoen. Ieder segment liet in 2023 een stijging in kosten zien, behalve Segment 7. Veiligheid. De gefactureerde kosten lagen bij dit segment -1% onder het niveau van 2022.
De grootste absolute kostenstijging zit in Segment 4. Ambulante Jeugdhulp terwijl het aantal cliënten zelfs licht is gedaald. De kosten zijn binnen dit segment met € 7,1 miljoen gestegen, van € 37 miljoen in 2022 naar € 44,1 miljoen in 2023 (+19%). Bijna de helft van de kostenstijging binnen segment 4 is toe te wijzen aan de stijging van de zorgvorm Individuele begeleiding. Binnen deze zorgvorm is de inzet fors gestegen in vergelijking met vorig jaar. Waar een jeugdige in 2022 nog gemiddeld 14,9 uur Individuele begeleiding ontving per maand, was dat in 2023 gemiddeld 21,5 uur (+44%).
Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding noteert de op één na grootste stijging. De totale gefactureerde cliëntgebonden kosten zijn binnen dit segment met € 2,3 miljoen gestegen, +22% ten opzichte van 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toename van het aantal cliënten, de indexatie van +4,48% en een stijging van de tarieven.
Het LTA laat de op twee na grootste stijging in kosten zien, de kosten zijn gestegen van € 3,5 miljoen in 2022 naar € 5,5, miljoen in 2023 (+55%). De kostenstijging binnen het LTA wordt veroorzaakt door de zorgvormen Jeugd-ggz behandeling specialistisch, Klinische intensieve behandeling, Opvang slachtoffers geweld in afhankelijkheidsrelaties en Wonen met 24-uurszorg voor jongeren met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
Buiten budgettaire routes
De twee buiten budgettaire routes zagen in 2023 ook een forse toename. Het aantal Nee-Tenzij aanvragen is met +23% gestegen van 227 in 2022 naar 279 aanvragen in 2023. Het aantal Expertteam aanvragen is met 31% toegenomen van 492 in 2022 naar 644 aanvragen in 2023. De gemeenten Oegstgeest (+104%) en Leiden (+65%) zagen de grootste stijging in Expertteamaanvragen. Bij zowel de Nee-Tenzij casussen als de Expertteam casussen gaat het grootste gedeelte van de kosten naar Ambulante Jeugdhulp en Dagbehandeling en dagbesteding.
1 Totale regio Holland-Rijnland
1.1 Algemeen
Totaal gefactureerd € 96.632.513; + 20,2% t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten € 10.735; + 19,8 t.o.v. 2022
In 2023 hebben er in de regio Holland Rijnland 9.002 cliënten jeugdhulp ontvangen, dat is een stijging van +0,3% in vergelijking met 2022. De cliëntgebonden gefactureerde kosten bedroegen (op peildatum 8 april 2024) € 96,6 miljoen, een stijging van +20,2% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde cliëntkosten lagen daarmee +19,8% hoger dan vorig jaar. De indexatie van de tarieven van 4,48% veroorzaakt een deel van de kostenstijging. In hoofdstuk 2 wordt per segment getracht te verklaren waar de stijgingen door worden veroorzaakt.
1.2 Cliënten binnen Holland Rijnland
In de regio Holland Rijnland (exclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) heeft in 2023 11,4% van de jongeren tot en met 17 jaar één of meerdere vormen van jeugdhulp ontvangen. Hierbij is het aantal jeugdigen dat in 2023 ZiN heeft ontvangen gedeeld door het totaal aantal jeugdigen op 1 januari 2023 in de desbetreffende gemeente van 0 tot en met 17 jaar (bron: CBS), maal 100. Tabel 1 toont per gemeente het percentage jeugdigen dat in 2023 jeugdhulp heeft ontvangen. De percentages zijn nagenoeg gelijk aan die van 2022.
| Hillegom | 12,60% |
| Katwijk | 11,00% |
| Leiden | 13,00% |
| Leiderdorp | 12,00% |
| Lisse | 10,60% |
| Nieuwkoop | 8,60% |
| Noordwijk | 10,30% |
| Oegstgeest | 11,30% |
| Teylingen | 11,40% |
| Zoeterwoude | 11,60% |
| Totaal | 11,40% |
Tabel 1. Percentages jeugdigen 0 t/m 17 jaar per gemeente dat in 2023 jeugdhulp heeft ontvangen
Nieuwkoop ligt met 8,6% ver onder het regiogemiddelde van 11,4%. De gemeenten Leiden (13,0%), Hillegom (12,6%) en Leiderdorp (12,0%) liggen ruim boven het gemiddelde van de regio Holland Rijnland.
De verhouding tussen jongens en meisjes die in 2023 jeugdhulp hebben ontvangen is ongeveer gelijk, in 2023 was 53% van de cliënten jongen en 47% meisje. Er zijn daarentegen wel grote verschillen in leeftijd tussen jongens en meisjes die jeugdhulp ontvangen (grafiek 1). Tot en met 13 jaar krijgen in iedere leeftijd meer jongens dan meisjes jeugdhulp, van 14 tot en met 18 jaar zijn het juist de meisjes die beduidend vaker jeugdhulp ontvangen dan jongens.
| Soort jeugdhulp | Jongens | Meisjes | |
|---|---|---|---|
| S1A | Behandeling met verblijf | 51% | 49% |
| S1A | Behandeling ter vervanging van verblijf | 49% | 51% |
| S1B | Gesloten | 56% | 44% |
| S2 | Gezinshuis | 56% | 44% |
| S2 | Jeugdhulp met verblijf overig | 58% | 42% |
| S2 | Pleegzorg | 48% | 52% |
| S3 | Dagbehandeling & Besteding | 70% | 30% |
| S4 | Basis GGZ | 46% | 54% |
| S4 | Specialistische GGZ | 57% | 43% |
| S4 | Hoog-specialistische GGZ | 50% | 50% |
| S4 | Begeleiding individueel | 60% | 4% |
| S4 | Behandeling individueel | 58% | 42% |
| S4 | Begeleiding/behandeling groep | 55% | 45% |
| S4 | Begeleiding/behandeling op school | 79% | 21% |
| S4 | Ernstige dyslexie | 48% | 52% |
| S6 | Crisis | 52% | 48% |
| S7 | Jeugdbescherming | 51% | 9% |
| S7 | Jeugdreclassering | 88% | 13% |
| S7 | Preventie | 47% | 53% |
| LTA | 43% | 57% | |
| Totaal | 53% | 47% |
Tabel 2. Verdeling jeugdigen per zorgvorm naar geslacht
Tabel 2 toont per zorgvorm de verdeling tussen jongens en meisjes, hierbij zijn percentages groter dan 55% rood gekleurd. Wat opvalt is dat er bij bijna alle segmenten meer jongens in zorg zijn dan meisjes, dit verschil is vooral groot in Dagbehandeling & Besteding, Begeleiding/behandeling op school en in de Jeugdreclassering. Wanneer de verdeling andersom is, wijken de percentages maar weinig af. Alleen binnen het LTA (Landelijk Transitiearrangement, zie paragraaf 2.9 op pagina 29) ligt het aantal meisjes beduidend hoger dan het aantal jongens.
Om te zien waar de verschuiving in geslacht in zit tussen 0 – 13 jarigen en 14 – 18 jarigen, zijn in tabel 3 deze leeftijdsgroepen uit elkaar getrokken (bij aantallen kleiner dan 5 is geen percentage berekend).
| Soort jeugdhulp | Jongens 0-13 jaar | Meisjes 0-13 jaar | Jongens 14-18 jaar | Meisjes 14-18 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1A | Behandeling met verblijf | 63% | 38% | 46% | 54% |
| S1A | Behandeling ter vervanging van verblijf | 53% | 47% | 33% | 67% |
| S1B | Gesloten | 57% | 43% | ||
| S2 | Gezinshuis | 55% | 45% | 55% | 45% |
| S2 | Jeugdhulp met verblijf overig | 64% | 36% | 55% | 45% |
| S2 | Pleegzorg | 49% | 51% | 44% | 56% |
| S3 | Dagbehandeling & Besteding | 74% | 26% | 58% | 42% |
| S4 | Basis GGZ | 56% | 44% | 28% | 72% |
| S4 | Specialistische GGZ | 64% | 36% | 46% | 54% |
| S4 | Hoog-specialistische GGZ | 64% | 36% | 37% | 63% |
| S4 | Begeleiding individueel | 65% | 35% | 54% | 46% |
| S4 | Behandeling individueel | 62% | 38% | 45% | 55% |
| S4 | Begeleiding/behandeling groep | 61% | 39% | 33% | 67% |
| S4 | Begeleiding/behandeling op school | 80% | 20% | 74% | 26% |
| S4 | Ernstige dyslexie | 48% | 52% | ||
| S6 | Crisis | 59% | 41% | 42% | 58% |
| S7 | Jeugdbescherming | 52% | 48% | 50% | 50% |
| S7 | Jeugdreclassering | 85% | 15% | ||
| S7 | Preventie | 52% | 48% | 40% | 60% |
| LTA | 50% | 50% | 33% | 67% | |
| Totaal | 58% | 42% | 43% | 57% |
Tabel 3. Verdeling jeugdigen per segment naar geslacht, verdeling 0-13 jaar en 14-18 jaar
Er is een verschuiving zichtbaar binnen Segment 1A. Behandeling met verblijf en Behandeling ter vervanging van verblijf; waar bij de 0 tot 13 jarigen de jongens een groter aandeel hebben, is dat bij de 14 tot 18 jarigen omgeslagen naar de meisjes. Binnen Segment 3 zijn veel jonge jongens in zorg met de diagnose Autismespectrumstoornissen, bij meisjes wordt deze diagnose vaak pas later vastgesteld.
Binnen de drie vormen van GGZ zijn de verhoudingen omgedraaid; van grotendeels jongens onder de 0 – 13 jarigen naar grotendeels meisjes bij de 14 – 18 jarigen. Bekend is dat meisjes in de puberleeftijd om diverse redenen vaker behoefte hebben aan verschillende soorten GGZ zorg. Ook bij Begeleiding/behandeling groep en Crisis zijn de verhoudingen omgedraaid. De verdeling bij Preventie en LTA was onder de jongere leeftijdsgroep nog ongeveer gelijk, bij de groep 14 tot 18 jarigen is de verdeling 40% jongens en 60% meisjes (Preventie) en 33% jongens en 67% meisjes (LTA).
1.3 Verwijzers
De Serviceorganisatie Zorg heeft in 2023 in totaal ruim 20 duizend toewijzingen afgegeven, +3% in vergelijking met 2022. Van het totale aantal toewijzingen was de verwijzer in 2023 in 34% van de gevallen de Gemeentelijke toegang, gevolgd door de Huisarts met een aandeel van 31% op het totaal. Ten opzichte van 2022 zijn het aantal toewijzingen vanuit Jeugdartsen en Gecertificeerde instellingen het meest toegenomen met respectievelijk +29% en +16%. Het aantal Zelfverwijzers/onbekend/n.v.t. is in 2023 met -45% afgenomen, dat komt doordat er steeds minder papieren facturen binnenkomen waarbij de verwijzer niet wordt aangegeven. Grafiek 2 toont de totale verdeling per verwijzer op basis van toewijzingen in 2023.
Grafiek 2. Aandeel per verwijzer o.b.v. toewijzingen
2 Overzichten per segment
Deze jaarrapportage is gebaseerd op de data van 2023 van alle cliëntgebonden kosten van cliënten met een BSN-nummer die via het berichtenverkeer zijn ingediend. Naast de cliëntgebonden kosten van cliënten met BSN, zijn er kosten voor jeugdhulp van cliënten zonder BSN en niet-cliëntgebonden kosten zoals projecten en vergoedingen voor ontwikkelpartners. Tabel 4 toont een totaaloverzicht van alle kosten 2023 rondom jeugdhulp met peildatum 8 april 2024.
| 1A | Behandeling met verblijf | € 6.302.843 |
| 1B | Gesloten verblijf | € 4.049.344 |
| 2 | Wonen | € 14.700.235 |
| 3 | Dagbehandeling en dagbesteding | € 12.417.736 |
| 4 | Ambulante jeugdhulp | € 44.054.240 |
| 6 | Crisis | € 1.049.359 |
| 7 | Veiligheid | € 8.577.398 |
| LTA | LTA | € 5.481.359 |
| Totaal cliëntgebonden kosten | € 96.632.513 | |
| Kosten cliënten zonder BSN | € 181.741 | |
| Niet-cliëntgebonden kosten - projecten, ontwikkelpartners | € 3.764.833 | |
| Totale kosten jeugdhulp 2023 | € 100.579.087 |
Tabel 4. Totale kosten jeugdhulp Holland Rijnland
In de hiernavolgende paragrafen worden de segmenten nader uitgelicht. De gefactureerde kosten van cliënten zonder BSN en niet-cliëntgebonden kosten worden hierin niet meegenomen, de analyses zijn enkel gemaakt op basis van cliëntgebonden kosten die op 8 april 2024 akkoord zijn bevonden en betaalbaar zijn gesteld.
2.1 Segment 1A. Behandeling met verblijf
Totaal gefactureerd: € 6.302.843; + 40,5% t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 36.223; + 43,7% t.o.v. 2022.
Het totaal aantal unieke cliënten binnen Segment 1A. Behandeling met verblijf is in 2023 iets afgenomen. Er is een dalende trend van het aantal cliënten waarneembaar gedurende 2023 (zie lijngrafiek in het blok Totaal aantal cliënten bovenaan de pagina). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat een aantal grote aanbieders al vroeg in het jaar te maken hadden met cliëntenstops door het bereiken van de maximale bestedingsruimte, hierdoor was de ruimte voor nieuwe instroom beperkt. Ondanks de daling van het aantal cliënten, zijn de kosten binnen Segment 1A met ruim +40% gestegen. Van de kostenstijging van in totaal € 1,8 miljoen is € 1,1 miljoen afkomstig van gecontracteerde aanbieders en € 0,7 miljoen van Expertteamaanbieders. Er zijn in 2023 veel Nee-Tenzij aanvragen ingediend voor zorg binnen dit segment, voor de daadwerkelijke uitnutting van de toegekende bedragen verwijzen we u naar de Financiële rapportage jeugdhulp 2023.
In deze data zitten gezinnen met een ingewikkelde achtergrond die apart worden bekostigd. Wanneer deze gezinnen buiten beschouwing worden gelaten, daalt het aantal cliënten met -3,9% en stijgen de totale kosten binnen Segment 1A met +24% naar in totaal € 5,53 miljoen. De gezinnen worden in de rest van de rapportage wel meegenomen.
| Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling met verblijf | 129 | 133 | 3% | € 3.871.558,00 | € 5.688.770,00 | 47% |
| Behandeling ter vervanging van verblijf | 50 | 43 | -14% | € 615.145,00 | € 614.073,00 | 0% |
| Totaal | 180 | 173 | -4% | € 4.486.703,00 | € 6.302.843,00 | 40% |
Tabel 5. Unieke cliënten en gefactureerde kosten naar zorgvorm
Binnen dit segment moet er onderscheid worden gemaakt tussen Behandeling met verblijf en Behandeling ter vervanging van verblijf (ambulante component). Het aantal cliënten dat Behandeling met verblijf ontvangt is met +3% licht toegenomen, de totale kosten zijn hierbij met +47% toegenomen. De cliënten binnen Behandeling met verblijf waren in 2023 gemiddeld 5,8 maanden in zorg, in 2022 bedroeg de gemiddelde duur nog 4,6 maanden. De stijging van de zorgduur (+24%) is een verklaring voor de forse kostenstijging in 2023. Daarnaast is de totale inzet in etmalen in 2023 met +35% gestegen. Het gemiddelde verblijf van een jeugdige binnen Behandeling met verblijf is gestegen van 111 etmalen in 2022 naar 146 etmalen in 2023 (+31%).
Naast de stijging van de zorgduur en inzet, is ook de zorgzwaarte een oorzaak van de kostenstijging. Het aantal cliënten dat binnen Behandeling met verblijf in de categorie licht, middel of middelzwaar verblijft is afgenomen van 14% in 2022 naar 8% in 2023. Het aantal cliënten dat in de categorie zwaar, extra zwaar of extra zwaar integraal verblijft is toegenomen van 72% in 2022 naar 83% in 2023.
De toename in de zwaardere categorieën kan deels worden verklaard door de tijdelijke sluiting van de High & Intensive Care (HIC) bij Curium-LUMC van eind april tot eind september 2023. Cliënten die normaal gesproken op de HIC zouden worden geplaatst zijn nu bij andere aanbieders in Segment 1A geplaatst. Deze kosten zouden door Curium-LUMC op Crisis/LTA worden weggeschreven. De kosten die Curium-LUMC in 2023 heeft gefactureerd op Crisis/LTA zijn in 2023 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2022. De totale kosten van Crisis en LTA zijn dit jaar echter niet gedaald (zie paragraaf 2.7 en 2.9 ).
Bij een aantal grote aanbieders heeft er in 2023 een verschuiving plaatsgevonden in kosten voor Segment 1A en Segment 2. Wonen in vergelijking met een jaar geleden. Zo hebben Curium-LUMC, Ipse de Bruggen en Parnassia in 2023 bijna alle zorg gefactureerd op Segment 1A waar in 2022 nog een deel van de kosten werden weggeschreven op Segment 2. Wonen. Deze verschuivingen worden veroorzaakt doordat deze aanbieders in 2022 Jeugdhulp met verblijf extra zwaar nog op Segment 2. Wonen Jeugdhulp met verblijf overig wegschreven en in 2023 op Jeugdhulp behandeling met verblijf extra zwaar, een productcode binnen Segment 1A. Mede door deze verschuiving zijn de gefactureerde kosten van deze drie aanbieders binnen Segment 1A in 2023 verdubbeld. Curium- LUMC en Parnassia hebben in 2023 helemaal geen cliënten binnen Wonen, bij Ipse de Bruggen is het aantal cliënten binnen Wonen met -57% gedaald en de kosten met -83%. De totale kosten van Wonen zijn dit jaar echter niet gedaald (zie paragraaf 2.3 op pagina 14).
Daarnaast zag Cardea een forse stijging op het aantal cliënten (van 2 naar 12 cliënten) en een kostenstijging van 353% op Behandeling met verblijf. Ook dit heeft dit te maken met een verschuiving van productcodes, Cardea heeft een groot deel van de zorg in 2022 op Segment 2. Wonen Jeugdhulp met verblijf zwaar geschreven en in 2023 op Segment 1A. Jeugdhulp behandeling met verblijf zwaar.
Bij de zorgvorm Behandeling ter vervanging van verblijf zou idealiter een stijging zichtbaar moeten zijn maar niets is minder waar, het aantal cliënten noteert een daling van -14%. Wellicht hebben deze cliënten zorg ontvangen binnen Segment 4. Enkel het Leger des Heils en ’s Heeren Loo hebben Behandeling ter vervanging van verblijf in 2023 geboden. In 2024 zal hier meer aandacht aan geschonken worden door in gesprek te gaan met de Gecertificeerde instellingen (GI’s) en de Toegangsteams.
2.2 Segment 1B. Gesloten verblijf
Totaal gefactureerd: € 4.049.344; + 39,0 t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 98.764; + 32,2% t.o.v. 2022.
Het totale aantal cliënten binnen Segment 1B. Gesloten verblijf is in 2023 met 2 gestegen, de kosten zijn daarentegen met +39% fors gestegen. De gemiddelde kosten liggen daarmee ook +32,2% hoger dan vorig jaar.
In grafiek 3 worden de kosten van Gesloten verblijf onderverdeeld in de verschillende zorgvormen. De zorgvormen Individuele begeleiding en Jeugd-ggz behandeling specialistisch worden vanaf 2023 gefactureerd op Segment 4. Ambulante jeugdhulp.
Het Marathon team en School2Care zijn ambulante zorgvormen van iHUB/St. Horizon waarbij jongeren met meervoudige problematiek intensieve ondersteuning krijgen op alle leefgebieden om zo uithuisplaatsingen te voorkomen of de duur te verkorten. Hierbij richt het Marathon team zich op gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die complexe problemen hebben op meerdere gebieden waarbij uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen uit een gezin dreigt. School2Care richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar die door meervoudige problematiek de aansluiting met het onderwijs verliezen.
De kosten van de ambulante zorgvormen binnen dit segment zijn gedaald of gelijk gebleven (grafiek 3). De forse stijging binnen het gesloten segment wordt veroorzaakt door de stijging van JeugdzorgPlus, de stijging bedraagt hier bijna € 1,4 miljoen (+53%). In 2023 zijn de groepen binnen JeugdzorgPlus verkleind van 9 naar 6 jeugdigen per groep, hierdoor heeft er ook een tariefwijziging plaatsgevonden. Deze tariefwijziging, inclusief de indexatie van 4,48%, is deels de oorzaak van de forse kostenstijging binnen de JeugdzorgPlus.
Gemiddeld verbleven de jeugdigen in 2023 5,6 maanden in JeugdzorgPlus tegen 4,3 maanden in 2022 (hierbij wordt gekeken naar kalenderjaren zodat dit vergelijkbaar is), dat is een stijging van +30%. De duur van een Gesloten verblijf zou 3 tot 6 maanden moeten zijn. In 2022 waren er 7 cliënten die langer dan 6 maanden in JeugdzorgPlus zaten, in 2023 waren dit 14 cliënten.
Naast de tariefwijziging door de verkleinde groepen is dus ook de stijging van de duur in JeugdzorgPlus een verklaring voor de forse stijging van de kosten.
Onderstaande grafiek toont het aandeel per gemeente op het totale aantal cliënten binnen JeugdzorgPlus binnen de regio. Alphen aan den Rijn heeft met 12 cliënten in 2023 het grootste aandeel op het totaal, gevolgd door Leiden met 13%. Zoeterwoude was in 2023 de enige gemeente zonder cliënten in JeugdzorgPlus. Opmerkelijk is de daling van -56% (van 9 naar 4 cliënten) ten opzichte van 2022 bij de gemeente Katwijk.
Grafiek 4. Aandeel cliënten JeugdzorgPlus per gemeente
De verdeling tussen het aantal jongens en meisjes binnen JeugdzorgPlus was in 2023 gelijk. Wel waren de jongens gemiddeld gezien iets jonger dan de meisjes; 14,7 jaar ten opzichte van 15,4 jaar.
In tegenstelling tot andere regio’s is in de regio Holland Rijnland het aantal jeugdigen binnen gesloten verblijf niet afgenomen, terwijl de om- en afbouw van Gesloten verblijf wel als doel is gesteld. Doordat de alternatieven in de regio gering zijn, verblijven veel jeugdigen relatief lang in de Gesloten jeugdzorg omdat doorstroom en afschaling naar open verblijf niet altijd mogelijk is.
2.3 Segment 2. Wonen
Totaal gefactureerd: € 14.700.235; + 11,2% t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 26.583; + 16,2% t.o.v. 2022
Het aantal cliënten is in 2023 met -4,3% gedaald en de gemiddelde clientkosten zijn ten opzichte van 2022 met +16,2% gestegen. De totale kosten liggen dan ook +11,2% hoger dan vorig jaar.
Grafiek 5 toont het aantal cliënten per zorgvorm binnen Segment 2. Wonen. Er is in 2023 een daling zichtbaar van -9% van het aantal jeugdigen binnen Pleegzorg. Deze trend is landelijk zichtbaar. Pleegzorg kreeg in 2023 veel aandacht door een aflevering van Kopen zonder Kijken en zorgde voor een forse stijging in aanmeldingen van potentiële pleegouders, weinig werden uiteindelijk ook daadwerkelijk pleegouder. Het aantal jeugdigen binnen Gezinshuizen is daarentegen met +29% gestegen. Er lijkt dan ook een verschuiving zichtbaar van Pleegzorg naar Gezinshuis. Dit wordt veroorzaakt doordat de problematiek van veel jeugdigen te zwaar is voor pleegouders, er zijn te weinig pleegouders die met deze problematiek om kunnen gaan. Van de jeugdigen in Gezinshuizen is een derde in zorg bij een Expertteamaanbieder. De totale kosten van Gezinshuizen bedroegen in 2023 € 4,8 miljoen (zie grafiek 6 op pagina 15), daarvan is € 1,4 miljoen (29%) afkomstig van Expertteamaanbieders.
Jeugdhulp met verblijf overig betreft kleinschalige woonvoorzieningen, zorgboerderijen, deeltijd pleegzorg en respijtzorg (met verblijf, om de thuissituatie te ontlasten). De daling van het aantal jeugdigen binnen Jeugdhulp met verblijf overig wordt veroorzaakt door een viertal grote aanbieders die in 2023 zorg op productcodes binnen Segment 1A wegschreven, waar ze dat in 2022 nog op Segment 2. Wonen deden (zie Paragraaf 2.1 op pagina 10). Het aandeel van Expertteamaanbieders is fors binnen deze zorgvorm, in totaal zijn er bij 35 verschillende niet-gecontracteerde aanbieders jeugdigen ondergebracht. Deze aanbieders bieden zorg aan 62 jeugdigen binnen deze zorgvorm (33,5% van alle jeugdigen binnen de zorgvorm Jeugdhulp met verblijf overig) en was hierbij verantwoordelijk voor ruim € 1,7 miljoen aan gefactureerde kosten van de in totaal € 6,4 miljoen wat voor Jeugdhulp met verblijf overig is gefactureerd.
In grafiek 6 zijn de gefactureerde kosten naar zorgvorm inzichtelijk gemaakt. De kosten van Gezinshuizen zijn wat harder gestegen dan het aantal cliënten, dit heeft te maken met de zwaardere zorg die in 2023 is ingezet in vergelijking met 2022 (zie tabel 6). De tarieven voor zwaardere zorg liggen hoger dan voor lichtere varianten. De kosten voor Jeugdhulp met verblijf overig zijn evenredig met het aantal cliënten gedaald. De kosten voor Pleegzorg zijn met +28% gestegen terwijl het aantal cliënten met -9% is gedaald. Dit wordt veroorzaakt doordat Individuele begeleiding bij Pleegzorg nu ook wordt weggeschreven op Segment 2, in 2022 werden deze kosten nog weggeschreven op productcodes binnen Segment 4. Ambulante jeugdhulp. iHUB was in 2023 verantwoordelijk voor 56% van de gefactureerde kosten binnen Pleegzorg. IHUB heeft in 2022 veel kosten niet kunnen facturen, de stijging in kosten bij deze aanbieder is dan ook +28%.
| 2022 | 2023 | Verschil % | |
|---|---|---|---|
| Gezinshuis: licht | 20 | 8 | -60% |
| Gezinshuis: middel | 20 | 34 | 70% |
| Gezinshuis: zwaar | 34 | 56 | 65% |
| Totaal | 68 | 88 | 29% |
Tabel 6. Zorgzwaarte binnen Gezinshuizen
De zorgzwaarte binnen Gezinshuizen staat weergegeven in tabel 6. Naast de toename van het totale aantal jeugdigen binnen Gezinshuizen is ook de zwaarte van de zorg fors toegenomen ten opzichte van 2022. In 2023 zat 64% van de jeugdigen in Gezinshuizen in de zwaarste vorm, in 2022 was dit nog 50%. Binnen deze zorgvorm hebben er ook op- en afschalingen plaatsgevonden; van middel naar zwaar en andersom. Deze verschuivingen zijn niet van invloed geweest op de zorgzwaarte. De forse toename van het aantal jeugdigen binnen Gezinshuis: zwaar zou te maken kunnen hebben met de om- en afbouw van JeugdzorgPlus.
2.4 Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding
Totaal gefactureerd : € 12.417.736; + 22,4% t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 16.403; + 8,6% t.o.v. 2022.
Het totale aantal cliënten binnen Segment 3 is in 2023 met ruim +12% gestegen. De gefactureerde kosten zijn met +22,4% nog harder gestegen. De gemiddelde kosten per cliënt liggen daarmee met € 16.404 +8,6% hoger dan de gemiddelde cliëntkosten in 2022.
Grafiek 7 toont het aantal unieke cliënten van de afzonderlijke zorgvormen binnen Segment 3. Alle vormen noteren in 2023 een stijging in cliënten in vergelijking met vorig jaar, net als de gefactureerde kosten van de afzonderlijke zorgvormen (zie grafiek 8).
Het aantal cliënten binnen Dagbehandeling A en B is met respectievelijk +19% en +10% gestegen. Het verschil tussen deze twee zorgvormen zit in de zorgzwaarte. Dagbehandeling B is wat betreft de gefactureerde kosten absoluut gezien het meest gestegen in vergelijking met 2022; van € 5 miljoen naar € 6,1 miljoen (+22%). Deze forse stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal cliënten en een gemiddelde stijging van +10% van het gemiddelde dagtarief.
De kosten van Dagbehandeling A en Dagbehandeling in KDC (kinderdagcentrum) zijn eveneens fors gestegen ten opzichte van 2022. Bij Dagbehandeling A is dit voornamelijk toe te kennen aan de stijging van het aantal cliënten van +19%, het dagtarief is hier met +6% beduidend minder hard gestegen dan bij Dagbehandeling B.
De inzet in dagdelen van alle drie de vormen van Dagbehandeling is ten opzichte van 2022 niet significant gestegen, dit geldt ook voor de duur van de zorg. Bij Dagbehandeling in KDC’s geldt vaak dat jonge kinderen instromen voor 3 dagen per week, naar mate de kinderen ouder worden wordt dit uitgebreid naar 4 of 5 dagen per week. Vanuit de KDC’s komen wel signalen dat sommige kinderen meer dagdelen nodig hebben maar dat zou betekenen dat de wachtlijsten voor nieuwe instroom (nog) langer worden. Deze werkwijze wordt overigens ook gehanteerd door Cardea bij de onderwijszorgcombinaties Orion en Kansklas (Dagbehandeling), kinderen starten met een aantal uur per dag en bouwen op naar volledige inzet. Ook Dagbehandeling voor thuiszitters wordt vaak in de loop van de tijd verder uitgebreid.
Een van de redenen voor het stijgen van het aantal cliënten bij Dagbehandeling is een verschuiving van verwijzingen door het Expertteam. Waar in 2022 veelal werd verwezen naar 1-op-1 begeleiding, is dit in 2023 verschoven naar Dagbehandeling in groepen. Deze verschuiving volgt uit een wens om zorg waar mogelijk te collectiveren en is meer passend bij het aanbod. Dit is duidelijk terug te zien in het aantal cliënten en de kosten die gemaakt zijn door niet-gecontracteerde aanbieders. De gefactureerde kosten van deze Expertteamaanbieders zijn met +220% gestegen van € 318.130 naar
€ 1.018.865, het aantal cliënten bij deze aanbieders is van 49 in 2022 gestegen naar 111 in 2023 (+127%). Ook zijn er een aantal gecontracteerde aanbieders die hun aanbod op verzoek van de SOZ hebben verschoven van Individuele begeleiding naar Dagbehandeling in groepen. Hier heeft dus een verschuiving plaatsgevonden van Segment 4 naar Segment 3. In 2022 was er daarnaast nog sprake van verkleinde groepen en inzet van minder dagen door Corona, in 2023 hebben de verkleinde groepen binnen Dagbehandeling weer de normale omvang gekregen. Dat kan effect hebben op de cliëntenaantallen die niet alleen boven het niveau van 2022 maar ook van 2021 liggen.
Vervoer is slechts een klein onderdeel van dit segment maar de forse toename in jeugdigen en kosten zijn wel noemenswaardig. Het aantal cliënten (+48%) en de gefactureerde kosten (+178%) van Vervoer zijn fors gestegen in 2023. Slechts 5 aanbieders zijn gecontracteerd voor Vervoer en mogen deze kosten bij de SOZ declareren. De explosieve stijging wordt veroorzaakt doordat de tarieven gemiddeld zijn gestegen met +39%, het aantal keer dat Vervoer per cliënt is ingezet is met +17% gestegen, het aantal cliënten binnen Dagbehandeling en Dagbehandeling in KDC’s is gestegen (de aanbieders die deze zorg leveren zijn tevens de aanbieders die Vervoer mogen factureren) en één van de gecontracteerde aanbieders heeft vóór 2023 niet op Vervoer gefactureerd. Verwacht wordt dat de kosten voor Vervoer ook in 2024 toe zullen nemen door een verhoging van de tarieven.
2.5 Segment 4. Ambulante Jeugdhulp
Totaal gefactureerd: € 44.054.240; + 19,2% t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 5.561; + 19,7% t.o.v. 2022.
Ten opzichte van 2022 is het aantal cliënten binnen de Ambulante jeugdhulp in 2023 licht gedaald, de gefactureerde zorgkosten daarentegen zijn met ruim +19% gestegen. De gemiddelde cliëntkosten zijn dan ook met bijna +20% gestegen, van € 4.644 in 2022 naar € 5.561 in 2023.
Binnen dit segment worden veel niet-gecontracteerde aanbieders ingezet, de helft van de aanbieders binnen dit segment is een Expertteamaanbieder. In totaal kreeg in 2023 3% van de jeugdigen binnen Segment 4 zorg bij een Expertteamaanbieder, tegen 2,4% in 2022. De Expertteamaanbieders hadden in 2023 een aandeel van 7,5% op de totaal gefactureerde kosten binnen Segment 4 (€ 3,3 miljoen), € 1 miljoen meer dan in 2022.
GGZ
Grafiek 9 toont het aantal cliënten binnen de verschillende zorgvormen in Segment 4. Binnen de GGZ heeft een verschuiving plaatsgevonden, het aantal cliënten binnen de Hoog-specialistische GGZ is met -7% gedaald ten opzichte van 2022 en de Specialistische GGZ is met +6% gestegen. Het totale aantal cliënten binnen de GGZ is gelijk gebleven.
De kosten voor de totale GGZ zijn daarentegen met +11% gestegen (grafiek 10). Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de indexatie van 4,48% en anderzijds doordat de totale inzet in minuten met +5,5% is toegenomen binnen de totale ambulante GGZ zorg. De inzet in de Hoog-specialistische GGZ zorg is met +7,5% toegenomen, de Basis GGZ met +5,6% en de Specialistisch GGZ met +1,9%.
Daarnaast is binnen de Basis GGZ en Hoog-specialistische GGZ ook de zorgduur langer geworden. Binnen de Basis GGZ is de zorgduur met +1,5% toegenomen en binnen de Hoog-specialistische GGZ met +5,5% (van gemiddeld 6,1 maanden naar 6,4 maanden).
Binnen de GGZ had in 2023 75% van de zorgaanbieders een cliëntenstop, er zijn veel problemen met doorstroom doordat het systeem op slot zit. Mede hierdoor zijn de inzet in minuten alsook de duur dat jeugdigen in 2023 in zorg waren, gestegen ten opzichte van 2022.
Het Intensive Home Treatment (IHT) van Curium-LUMC behandelt jongeren van 12 tot 18 jaar die in een psychiatrische crisis verkeren. De hulp is erop gericht om een klinische opname te voorkomen en de jongeren zoveel mogelijk in de eigen omving te behandelen. Het IHT biedt 2 á 3 keer per week zorg binnen kantoortijden. Aanmeldingen verlopen via de Huisarts, het Wijkteam of Curium-LUMC (na een suïcidepoging). Het IHT biedt geen overbruggingszorg. Zij sluiten af zodra er geen psychiatrische crisis meer is. Het IHT wordt weggeschreven op de ambulante codes binnen de Hoog- specialistische GGZ van Segment 4. Curium-LUMC zag op de zorgvorm Hoog-specialistische GGZ in 2023 een stijging in kosten van € 1,2 miljoen (+24%). Dat is 83% van de totale stijging in 2023 binnen de Hoog-specialistische GGZ die in totaal +€ 1,4 miljoen bedroeg ten opzichte van 2022 (grafiek 10).
Individuele begeleiding
Het aantal jeugdigen dat in 2023 Individuele begeleiding heeft ontvangen is in 2023 met -18% afgenomen. Deze afname is enkel zichtbaar binnen het gecontracteerde aanbod (-23%), het aantal jeugdigen dat Individuele begeleiding bij Expertteamaanbieders ontvangt is met +47% fors gestegen (van 156 cliënten in 2022 naar 232 cliënten in 2023). Er zijn in 2023 ook veel Nee-Tenzij aanvragen ingediend voor Individuele begeleiding, voor de daadwerkelijke uitnutting van de toegekende bedragen verwijzen we u naar de Financiële rapportage jeugdhulp 2023.
De totale gefactureerde kosten zijn ondanks de daling in het aantal cliënten met ruim € 3,1 miljoen toegenomen (+27%). Wanneer de gezinnen met een ingewikkelde achtergrond die apart worden bekostigd buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de stijging € 1,9 miljoen (+18%). In de verdere analyses worden deze gezinnen wel meegenomen.
| Gemiddelde cliëntkosten | 2022 | 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|
| Expertteamaanbieders | € 12.275,00 | € 12.213,00 | -1% |
| Gecontracteerde aanbieders | € 5.744,00 | € 9.367,00 | 63% |
| Totaal | € 6.487,00 | € 10.074,00 | 55% |
Tabel 7. Gemiddelde cliëntkosten binnen Individuele begeleiding
De gemiddelde cliëntkosten binnen Individuele begeleiding zijn met +55% toegenomen van € 6.487 in 2022 naar € 10.074 in 2023 (tabel 7). De gemiddelde cliëntkosten liggen bij Expertteamaanbieders aanzienlijk hoger dan bij gecontracteerde aanbieders maar zijn ten opzichte van 2022 nagenoeg gelijk gebleven. De gemiddelde cliëntkosten bij gecontracteerde aanbieders zijn daarentegen met +63% fors toegenomen.
De forse stijging van de totale gefactureerde kosten en de totale gemiddelde cliëntkosten heeft niet te maken met de duur van de zorg, die is slechts met +3,3% toegenomen van gemiddeld 6,5 maanden naar gemiddeld 6,7 maanden. De stijging wordt veroorzaakt doordat de totale inzet met +22,2% fors is toegenomen. Waar een jeugdige in 2022 nog gemiddeld 14,9 uur Individuele begeleiding ontving per maand, is dat in 2023 opgelopen naar gemiddeld 21,5 uur per maand, een stijging van maar liefst +44,3%.
Volgens het gestelde kader voor Individuele begeleiding mag er gedurende een periode van 6 maanden, maximaal 52 uur worden ingezet (8,67 uur per maand). Wanneer de cliënten die Individuele begeleiding ontvangen worden ingedeeld in groepen naar gemiddelde inzet per maand (tabel 8), is te zien dat de daling in 2023 van cliënten die Individuele begeleiding ontvangen met name zit in de twee groepen die gemiddeld minder dan 20 uur zorg krijgen. De grootste stijging zit in de groep jeugdigen die gemiddeld 50 tot 100 uur zorg ontvangen (+87%). In tabel 8 is zichtbaar dat in 2023 797 cliënten (55% van het totale aantal cliënten dat Individuele begeleiding ontvangt) de hoeveelheid zorg ontvangt binnen het gestelde kader. In 2022 was dit nog 64%.
De twee groepen cliënten die de meeste uren Individuele begeleiding ontvangen (gemiddeld 50 – 100 uur en >100 uur per maand) vormen samen 7% van het totale aantal cliënten dat in 2023 Individuele begeleiding ontvangt, deze groepen zijn verantwoordelijk voor 45% van de totale kosten voor Individuele begeleiding (€ 6,59 miljoen). In 2022 waren dit nog in totaal 75 cliënten (4%) die verantwoordelijk waren voor 34% van de totale kosten (€ 3,93 miljoen). De gefactureerde kosten voor de cliënten binnen deze twee groepen zijn in 2023 met +68% gestegen. De gezinnen met een ingewikkelde achtergrond die apart worden bekostigd, drukken zwaar op deze kosten. Wanneer deze gezinnen zowel in 2022 als 2023 buiten beschouwing worden gelaten, bedragen de kosten voor de twee groepen met meer dan 50 uur Individuele begeleiding in 2023 € 2,5 miljoen t.o.v. € 2,1 miljoen in 2022 (+18%).
| Gem. aantal uur p.m. | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8,67 uur | 1140 | 797 | -30% | € 2.145.901,00 | € 1.767.841,00 | -18% |
| 8,67-20 uur | 396 | 358 | -10% | € 2.859.976,00 | € 2.872.194,00 | 0% |
| 20-50 uur | 164 | 192 | 17% | € 2.661.469,00 | € 3.467.529,00 | 30% |
| 50-100 uur | 38 | 71 | 87% | € 1.330.803,00 | € 2.449.909,00 | 84% |
| >100 uur | 37 | 37 | 0% | € 2.596.523,00 | € 4.135.480,00 | 59% |
| Totaal | 1775 | 1455 | -18% | € 11.594.672,00 | € 14.692.953,00 | 27% |
Tabel 8. Gemiddelde inzet per maand binnen Individuele begeleiding
Waar de kostenstijging in de groep jeugdigen die gemiddeld 50 tot 100 uur Individuele begeleiding ontvingen volledig kan worden toegeschreven door een stijging van het aantal cliënten in combinatie met de indexatie, is dit niet het geval voor de groep cliënten die meer dan 100 uur per maand Individuele begeleiding ontvangt. In deze groep is het aantal cliënten in 2023 gelijk gebleven, de kosten zijn daarentegen gestegen met +59%. In 2023 ontving deze groep cliënten 10,2 maanden begeleiding, tegen 7,5 maanden in 2022. De duur is dan ook met +35,8% gestegen, wat de forse stijging in kosten grotendeels verklaard. Ook is de ingezette zorg zwaarder geworden voor deze groep.
Vanuit het veld worden verschillende verklaringen gegeven voor de significante stijging van de inzet en kosten voor individuele begeleiding;
- De casuïstiek wordt steeds zwaarder, mede door de langere wachttijden;
- Extra kosten voor Individuele begeleiding door het later uithuisplaatsen van jeugdigen;
- Individuele begeleiding wordt geregeld ingezet als vervanging voor de hulp die echt nodig is maar niet beschikbaar is, dit geldt bijvoorbeeld voor Veiligheid en Dagbehandeling en dagbesteding;
- Individuele begeleiding wordt ook vaak ingezet naast Dagbehandeling en dagbesteding;
- Personeelstekorten en veel wisselingen bij de Jeugdteams waardoor minder zorg wordt afgevangen.
Individuele behandeling
De kosten van Individuele behandeling zijn in 2023 met +36% gestegen (zie grafiek 10 op pagina 19), het aantal cliënten is met +9% aanzienlijk minder gestegen in vergelijking met 2022 (zie grafiek 9 op pagina 18). Wat opvalt is dat binnen deze zorgvorm de zorgzwaarte is toegenomen. Op alle productcodes zijn stijgingen waarneembaar zowel in het aantal cliënten als de gefactureerde kosten, echter op de zwaardere codes is de procentuele stijging het grootst. De gemiddelde inzet in minuten in de maanden dat een jeugdige zorg ontving, is met +1,7% licht toegenomen. Het gemiddelde aantal maanden dat een jeugdige Individuele behandeling ontving is in 2023 met +8,3% toegenomen, van 5,1 maanden in 2022 naar 5,5 maanden in 2023.
Ernstige dyslexie (ED)
Het aantal jeugdigen dat zorg ontvangt voor Ernstige dyslexie is in 2023 met +8% gestegen (zie grafiek 9 op pagina 18). De stijging in kosten die hiermee gemoeid is, bedraagt +5% (zie grafiek 10 op pagina 19). De stijging is een trend die landelijk zichtbaar is, een verklaring hiervoor is nog onduidelijk maar kunnen nog de gevolgen zijn van Corona en de beperkte personele capaciteit binnen het onderwijs. Ook het gewijzigde protocol van EED (Ernstige enkelvoudige dyslexie) naar ED kan hebben bijdragen aan deze stijging. Er wordt momenteel onderzoek gedaan door de Regionale werkgroep dyslexie om de oorzaak van de stijging te kunnen duiden.
Koppeling data jeugdhulp aan data Regionaal Bureau Leerrecht
Aan het eind van het tweede kwartaal 2024 verwacht de Serviceorganisatie Zorg een koppeling te kunnen realiseren met de data van Regionaal Bureau Leerrecht. Hierdoor kan data over schoolloopbanen, thuiszitters en vrijstellingen worden gekoppeld aan de data van de ingezette jeugdhulpmiddelen in de regio. Deze koppeling is zeer waar waardevol en kan onder andere meer inzicht bieden in jeugdhulp voor thuiszitters, op welke scholen veel jeugdigen zitten die jeugdhulp ontvangen en of leerlingen op scholen waar Jeugdhulp op school wordt ingezet (zie paragraaf 2.6.), daarnaast nog meer jeugdhulp ontvangen.
2.6 Segment 5. Jeugdhulp op school
Sinds 2022 wordt Jeugdhulp op School (JOS) aangeboden op scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio Holland Rijnland. De regio is hiermee een voorloper in deze vorm van collectieve zorg in onderwijstijd.
De bekostiging en facturatie van Segment 5 is anders ingeregeld dan bij de overige segmenten. Scholen kunnen een plan van aanpak indienen waarbij ze zelf een keuze maken voor één gecontracteerde zorgaanbieder. Wanneer het plan van aanpak wordt goedgekeurd, wordt er een budget toegekend. In tegenstelling tot zorg binnen de andere segmenten, worden de facturen niet op cliëntniveau middels het berichtenverkeer ingediend maar op schoolniveau rechtstreeks bij de SOZ. Sinds medio 2023 moeten deze facturen maandelijks worden ingediend, tot die tijd vond de facturatie per kwartaal plaats.
Grafiek 11. Aantal scholen naar aanbieder met een toegekend budget in 2023
Jeugdhulp op school is een mooie toevoeging aan het zorglandschap. Door JOS is het niet langer nodig om voor iedere jeugdige een aparte verwijzing te hebben. Daarnaast zijn vaste gezichten op school voor iedereen prettiger en kunnen jeugdhulpverleners op school flexibel inspringen op de zorgvragen en hiermee een deel van de zorg- en ondersteuningsvragen afvangen. De zorg en ondersteuning kan door hulpverleners op school ook sneller en efficiënter worden ingezet.
Voor jeugdigen binnen JOS die meer hulp nodig hebben dan past binnen de kaders van Individuele begeleiding (maximaal 52 uur begeleiding per half jaar), moeten aanvragen binnen Segment 4 (zie paragraaf 2.5 op pagina 18) worden ingediend.
Pilots
Naast Jeugdhulp op school liepen er in 2023 een drietal pilots op scholen die geen speciaal onderwijs bieden. Deze pilots horen officieel niet onder Segment 5. Jeugdhulp op school maar omdat dit onderwijs gerelateerd is worden ze wel hier benoemd;
- MboRijnland
- Teylingen College KTS
- Schakelklas HAVO/VWO
Voor de drie pilots is in 2023 in totaal een maximaal budget toegekend van € 196.134.
JOS wordt vooralsnog alleen ingezet op scholen voor speciaal onderwijs in de Leidse Regio en de Duin en Bollenstreek. In de regio zijn in totaal 16 scholen voor speciaal onderwijs. In 2022 is op 15 scholen gestart met JOS, in 2023 is er 1 school gestopt en wordt er dus nog op 14 scholen JOS ingezet.
In totaal is er in 2023 een budget aan deze scholen toegekend van € 1.646.131, van dit budget is op dit moment € 1.555.041 gefactureerd (94%). Er zijn 5 aanbieders die via vaste jeugdhulpverleners JOS op deze scholen inzetten, grafiek 11 toont de zorgaanbieders met het aantal scholen waar zij zorg leveren.
2.7 Segment 6. Crisis
Totaal gefactureerd: € 1.049.359; + 150,7% t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 5.766; +123,2% t.o.v. 2022
Het totale aantal cliënten binnen Segment 6. Crisis is in 2023 met +12,3% gestegen naar 182. De totale gefactureerde kosten bedroegen in 2023 € 1,05 miljoen, +150,7% meer dan in 2022. De gemiddelde cliëntkosten lagen daarmee +123,2% hoger dan een jaar eerder.
Het aantal unieke cliënten waarvoor in 2023 op Segment 6. Crisis is gefactureerd, lag op april na iedere maand hoger dan in 2022. Het beeld dat hier wordt geschetst van de Crisiszorg binnen de regio is incompleet, zowel in 2023 als in 2022. Dit komt doordat niet alle Crisiszorg ook daadwerkelijk op Crisiscodes wordt geboekt maar grotendeels op reguliere codes, waardoor deze zorg niet uit de data is te filteren. Er wordt momenteel onderzocht hoe Crisis beter te registreren is zodat er meer zicht is op de omvang en de kosten. Signalen vanuit de regio maken duidelijk dat er een tekort is aan Crisisverblijf in de regio. In 2023 zijn er dan ook 25 Crisisplaatsingen vanuit het Expertteam akkoord bevonden (tegenover 11 akkoord bevonden Crisisplaatsingen vanuit het Expertteam in 2022). De geleverde zorg vanuit het Expertteam is ook veelal op reguliere verblijfscodes weggeschreven.
De forse stijging van de kosten en het aantal cliënten wordt volledig veroorzaakt door Cardea. In 2022 heeft Cardea alleen Ambulante crisiszorg op Segment 6 geschreven en Crisiszorg verblijf op codes binnen Segment 1A. Behandeling met verblijf. Op verzoek van de SOZ schrijven zij Crisiszorg verblijf vanaf 2023 ook op Segment 6. Crisis. Daarnaast schrijft Cardea op een hoger tarief. De facturatie van Cardea binnen de Crisiszorg bedraagt 97% van de totale facturatie binnen dit segment.
De toename bij Cardea wordt ook veroorzaakt doordat de Crisis GGZ op slot zit, hierdoor worden cliënten vaker ondergebracht bij Crisis J&O.
Bij Curium-LUMC worden cliënten binnen Crisisverblijf weggezet in de HIC voorziening (High & Intensive Care). De HIC is in 2023 van eind april tot eind september gesloten geweest. De Crisiszorg die Curium-LUMC levert, wordt sinds 2023 volledig op LTA Crisiscodes weggeschreven en komt dus niet terug in de data van Segment 6.
Bereikbaarheidsdienst Crisis
De gemeenten binnen Holland Rijnland hebben een integrale Crisisdienst ingericht. Eén van de onderdelen is de Crisis bereikbaarheidsdienst bij GGZ-crisissen buiten kantoortijden. De Crisis bereikbaarheidsdienst wordt uitgevoerd door Rivierduinen. De financiering van deze dienst is op basis van lumpsum en is geen onderdeel van de data van Segment 6. De kosten zijn niet- cliëntgebonden en worden daarom niet in deze rapportage inzichtelijk gemaakt.
In 2022 is bij GGZ Rivierduinen Jong een acute dienst gestart. Deze wordt bekostigd vanuit de SPUK acute J-GGZ zoals hieronder beschreven. Dit maakt dat deze cijfers ook niet zijn opgenomen in de data van Segment 6.
SPUK-gelden
Vanuit het Rijk zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke uitbreiding van ambulante en klinische voorzieningen, deze middelen zijn aangewend voor:
- Tijdelijke uitbreiding van de GGZ (ambulante en klinische) Crisiscapaciteit;
- Het verminderen van de druk op de acute GGZ;
- Tijdelijk opschalen van Crisiscapaciteit (klinisch, ambulant).
De verantwoording van de SPUK-middelen vindt bovenregionaal plaats. Door deze aparte financieringsvorm gaat de bekostiging buiten de data van de SOZ om en worden deze jeugdigen niet meegenomen in deze rapportage.
2.8 Segment 7. Veiligheid
Totaal gefactureerd: € 8.577.398; -1,3% t.o.v. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 7.833; +11,9% t.o.v. 2022.
Het aantal unieke cliënten binnen Segment 7. Veiligheid is in 2023 met -11,8% fors afgenomen, deze afname is met name in de tweede helft van het jaar zichtbaar. De gefactureerde kosten zijn in 2023 met -1,3% licht gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde cliëntkosten fors zijn gestegen.
De gefactureerde kosten in 2023 liggen voor alle zorgvormen rond de kosten van 2022. Wanneer naar de unieke cliënten van de afzonderlijke zorgvormen wordt gekeken (grafiek 13), is zichtbaar dat met name het aantal unieke cliënten binnen de Jeugdbescherming (-12%) en Preventie (-13%) is afgenomen.
Naast de cliëntgebonden kosten waren er binnen dit segment ook veel niet-cliëntgebonden kosten zoals caseloadverlaging. In totaal bedroegen de niet-cliëntgebonden kosten in 2023 ruim € 1 miljoen.
Binnen Segment 7 zijn drie zorgaanbieders gecontracteerd. Binnen dit segment komen jeugdigen in principe terecht bij de Gecertificeerde instelling passend bij de betreffende doelgroep.
Jeugdbescherming
Het aantal jeugdigen binnen de Jeugdbescherming is met -12% afgenomen (grafiek 13). De gefactureerde kosten zijn binnen de Jeugdbescherming met -1,4% licht gedaald, maar niet evenredig met de daling van het aantal cliënten (grafiek 14). De gefactureerde kosten van de Jeugdbescherming vormen 84% van de totale kosten van Segment 7.
Een ondertoezichtstelling (OTS) is een Kinderbeschermingsmaatregel die door de Kinderrechter kan worden uitgesproken, hierbij wordt een Jeugdbeschermer (gezinsvoogd) toegewezen. Een OTS is tijdelijk en duurt maximaal 12 maanden, daarna kan een OTS steeds verlengd worden met maximaal 12 maanden. Het aantal jeugdigen dat binnen de regio een (voorlopige) OTS korter dan één jaar had, is in 2023 met -12% afgenomen, het aantal jeugdigen dat in 2023 een OTS langer dan één jaar had (verlenging), is met -8% eveneens afgenomen. Het aantal cliënten binnen Voogdij zag met -21% de grootste daling.
De gemiddelde inzet binnen de Jeugdbescherming is toegenomen van gemiddeld 8,9 maanden zorg in 2022 naar 9,5 maanden in 2023 (hierbij wordt gekeken naar kalenderjaren). De trajectduur is hiermee toegenomen met +6,3%, de trajectduur van OTS langer dan één jaar is zelfs gemiddeld met +7,2% gestegen. De stijging van de trajectduur kan samen met de indexatie van +4,48% de kostenstijging verklaren.
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering heeft zowel qua kosten (11%) als qua unieke cliënten (16%) slechts een klein aandeel binnen dit segment. Stichting Jeugdbescherming West is verantwoordelijk voor 88% van de cliënten binnen de Jeugdreclassering, het aantal cliënten bij deze zorgaanbieder is ten opzichte van 2022 gelijk gebleven. Het totale aantal cliënten is met -5% afgenomen, de totale gefactureerde kosten met -1,9%.
Preventie
Bij Preventie binnen het veiligheidssegment worden door de GI middelen ingezet om de route richting de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en daarmee een maatregel te voorkomen. Preventie wordt ook ingezet ter overbrugging van het raadsonderzoek met als doel de veiligheid binnen het gezin te bewaken en de situatie waar nodig te stabiliseren. Het betreft hier preventieve inzet van een GI naar aanleiding van de Jeugdbeschermingstafel (zie alinea Jeugdbeschermingstafel (JBT) pagina 28) om ouders in het vrijwillige kader nog te motiveren om te veranderen.
Het aantal cliënten binnen Preventie is in 2023 met -13% afgenomen in vergelijking met een jaar geleden (zie grafiek 13 op pagina 26), de totale gefactureerde kosten zijn met een fractie toegenomen van € 431.000 in 2022 naar € 436.000 in 2023. De gemiddelde cliëntkosten zijn daarmee +16% hoger dan in 2022.
Preventie mag volgens het gestelde kader maximaal 3 maanden duren. De gemiddelde duur is gestegen van 3,7 maanden in 2022 naar 4,0 maanden in 2023 (+10,4%). De reden van deze stijging en overschrijding van het gestelde kader is een wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming waardoor raadsonderzoeken niet binnen 3 maanden kunnen worden afgerond.
Jeugdbeschermingstafel (JBT)
De JBT komt bijeen wanneer een Verzoek tot Onderzoek (VTO) voor de Raad voor de Kinderbescherming is ontvangen. Er wordt gesproken met gezinnen waarin het opvoedklimaat onveilig is of waarbij anderszins sprake is van een bedreigde ontwikkeling bij één of meerdere jeugdigen in het gezin. De JBT wordt niet bekostigd door ZiN, echter alles wat daarvoor en daarna gebeurd bij Jeugdbescherming west wel.
Het totaal aantal overleggen dat de JBT in 2023 heeft gevoerd is 139, in 2022 waren dit nog 181 overleggen (-23%). Hiervan betrof het 121 nieuwe zaken en 18 evaluaties. Afgaand op deze cijfers is er een daling zichtbaar in het aantal gemelde jeugdigen. De voorzitters van de JBT geven aan dat het aantal overleggen dat aan de tafel wordt gevoerd weliswaar is gedaald, de casuïstiek lijkt complexer te zijn geworden.
Er worden verschillende mogelijke verklaringen gegeven voor de dalende trend door de JBT en de RvdK zoals; terughoudendheid bij het indienen van verzoeken van Kinderbeschermingsmaatregelen, wachtlijsten bij de RvdK, zorgaanbieders en jeugdteams, minder personeel bij verschillende instanties en een meer gezinsgerichte blik waarbij naar alle gezinsleden en omstandigheden van opvoedsituatie wordt gekeken. Deze veronderstellingen zullen nader onderzocht moeten worden om een duidelijk antwoord te kunnen geven op deze dalende trend.
2.9 Landelijk Transitiearrangement
Totaal gefactureerd: € 5.481.359; + 54,6% t.o.v,. 2022.
Gemiddelde cliëntkosten: € 10.461; + 21,9% t.o.v. 2022.
Het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders met uitzonderlijk aanbod. Deze jeugdhulp is zo specialistisch en cruciaal dat dit niet duurzaam op kleinere schaal georganiseerd kan worden. Binnen de regio is LTA alleen GGZ en de HIC van Curium-LUMC.
Het aantal jeugdigen dat in 2023 middels het LTA zorg heeft ontvangen, is met +26,9% gestegen van 413 in 2022 naar 524 jeugdigen in 2023. De totale gefactureerde kosten zijn met bijna € 2 miljoen (+54,6%) aanzienlijk harder gestegen dan het aantal cliënten. De gefactureerde kosten lagen in de tweede helft van 2023 (na de zomervakantie) beduidend hoger dan in de eerste helft van 2023 (dit is zichtbaar in de lijngrafiek van het blok met de Totaal gefactureerd). De gemiddelde cliëntkosten zijn dan ook gestegen van € 8.583 in 2022 naar € 10.461 in 2023 (+21,9%).
Bijna alle zorgvormen binnen het LTA zagen in 2023 een stijging van aantal cliënten ten opzichte van 2022 (grafiek 15). Van de in totaal 524 LTA cliënten in 2023, ontving 82% Jeugd-ggz behandeling specialistisch, 44% Jeugd-ggz diagnostiek en 5% Deelprestatie verblijf GGZ H (High Intensive Care). De overige afzonderlijke productvormen binnen het LTA werden in 2023 aan maximaal 1% van het totale aantal LTA cliënten gegeven.
Jeugd-ggz behandeling specialistisch zorgt naast de toename van het aantal cliënten ook voor een stijging van de kosten van bijna € 1 miljoen (+68% t.o.v. 2022). Jeugdigen binnen deze zorgvorm zijn gemiddeld +3% langer in zorg (van 5,1 maanden in 2022 naar 5,3 maanden in 2023) en krijgen in de maanden dat ze in zorg zijn ook +19% meer zorg (van gemiddeld 6,3 uur per maand in 2022 naar 7,5 uur per maand in 2023).
Opmerkelijk is ook de stijging van Klinische Intensieve Behandeling; het aantal cliënten is gestegen van 2 naar 4, de kosten zijn gestegen van € 44.686 in 2022 naar € 442.557 in 2023 (+890%). De significante stijging wordt hier veroorzaakt door de inzet, waar in 2022 voor 2 cliënten nog in totaal 70 etmalen werden ingezet, is dat in 2023 voor 4 cliënten 510 etmalen (+629%).
De zorgvormen Jeugd-ggz behandeling specialistisch, Klinische Intensieve Behandeling, Opvang slachtoffers geweld in afhankelijkheidsrelaties en Wonen met 24-uurszorg voor jongeren met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen zijn samen verantwoordelijk voor de totale kostenstijging binnen het LTA.
De helft van de cliënten binnen het LTA zijn ondergebracht bij Stichting LUBEC, het aantal cliënten bij deze aanbieder is met +21% gestegen ten opzichte van 2022. Van het totale aantal cliënten binnen het LTA is 19% bij Rivierduinen in zorg (+18% in vergelijking met vorig jaar).
3. Buiten budgettaire routes
Naast de gebruikelijke route richting gecontracteerde aanbieders, zijn er ook twee buiten budgettaire routes die bewandeld kunnen worden.
3.1 Expertteam
In principe wordt er gebruik gemaakt van zorg bij gecontracteerde aanbieders. Wanneer een plaatsing bij een niet-gecontracteerde aanbieder noodzakelijk wordt geacht, kunnen verwijzers een verzoek indienen bij het Expertteam. Het Expertteam, bestaande uit een afvaardiging van jeugdhulpaanbieders, verwijzer en onderwijs, toetst de aanvraag aan de hand van een beoordelingskader. Op basis van het advies van het Expertteam geeft de Serviceorganisatie Zorg groen of rood licht voor een verdere stap richting niet-gecontracteerde plaatsing en wordt een cliëntvolgend budget afgegeven.
In 2023 zijn er in totaal 644 Expertteamaanvragen ingediend ten opzichte van 492 in 2022, dat is een stijging van +31% van het aantal aanvragen. Van de ingediende aanvragen zijn er in 2023 569 aanvragen akkoord bevonden (88%), dat is +29% meer dan het aantal akkoord bevonden aanvragen in 2022.
Het aantal akkoord bevonden Expertteamaanvragen is op twee gemeenten na, in iedere gemeente gestegen (grafiek 16). In de gemeente Oegstgeest is het aantal aanvragen met +75% het hardst gestegen ten opzichte van 2022, gevolgd door de gemeente Leiden met +68%. In deze gemeenten is de verordening rondom het Persoonsgebonden Budget (PGB) aangescherpt. PGB wordt in deze gemeenten alleen nog afgegeven als ouders hier expliciet om vragen.
Noordwijk is de enige gemeente waar het aantal casussen lager lag dan vorig jaar (-17%), voor de gemeente Nieuwkoop geldt dat het aantal casussen gelijk is gebleven.
Grafiek 17. Gefactureerde kosten Expertteam 2023 naar gemeente
De totale gefactureerde kosten vanuit het Expertteam bedroegen in 2023 € 11,5 miljoen. In 2023 is er vanuit alle gemeenten meer gefactureerd door Expertteamaanbieders dan in 2022, alleen Leiderdorp zag een kleine daling. Vanuit de gemeente Leiden is met € 3,1 miljoen het meest gefactureerd door het Expertteam, gevolgd door Katwijk (€ 2,1 miljoen) en Teylingen (€ 1,9 miljoen).
Grafiek 18. Aandeel per segment o.b.v. gefactureerde kosten Expertteamaanbieders
In het Expertteam is er rondom Verblijf een vraag zichtbaar naar kleinschalige woon- en behandelgroepen voor jongeren die veel structuur en nabijheid nodig hebben (vanwege autismespectrumstoornissen, trauma, hechting en/of licht verstandelijke beperking). Dit is te zien in het aantal aanvragen voor Gezinshuiszorg en andere woonvoorzieningen. Hierbinnen bestaan specifieke vragen voor jeugdigen met een dubbele diagnose die gedrag laten zien wat als contra- indicatie geldt voor de aanbieders in Wonen binnen de regio, vanwege agressief gedrag of verslaving.
Overig cliëntvolgend budget
Bij Expertteamaanvragen wordt er cliëntvolgend budget aangevraagd, er zijn echter nog een aantal mogelijkheden waarvoor een budget op cliëntniveau van toepassing is. Dit betreft Crisisplaatsingen en aanvragen vanuit het Regionaal Expertise Team (RET) voor niet-gecontracteerde aanbieders. Het aantal Crisisplaatsingen bij niet-gecontracteerde aanbieders is gestegen van 12 in 2022 naar 28 in 2023 (+133%). De RET is sinds 1 oktober 2022 volledig operationeel, er zijn in 2022 dan ook nog geen RET-aanvragen ingediend voor niet-gecontracteerde aanbieders. In 2023 zijn er 3 aanvragen ingediend voor niet-gecontracteerde aanbieders, de overige RET-aanvragen zijn geland bij gecontracteerde aanbieders. In totaal behelsde het overige cliëntvolgende budget een maximaal toegekend budget voor 2023 van € 380.000, in 2022 bedroeg de maximale toekenning nog € 95.000.
3.2 Nee-Tenzij
Wanneer een zorgaanbieder het budgetplafond heeft bereikt maar de zorg van een jeugdige niet kan wachten, kan er een Nee-Tenzij aanvraag worden ingediend om cliëntvolgend budget aan te vragen.
In totaal zijn er over de zorgperiode 2023 279 Nee-Tenzij aanvragen binnengekomen. Grafiek 19 op pagina 33 toont de Nee-Tenzij aanvragen naar gemeente. Het aantal Nee-Tenzij aanvragen is vanuit alle gemeenten gestegen. De gemeenten Lisse (+120%), Hillegom (+109%) en Nieuwkoop (+100%) zagen procentueel gezien meer dan een verdubbeling in vergelijking met het aantal aanvragen in 2022.
Van alle Nee-Tenzij aanvragen is er op 207 aanvragen (74%) daadwerkelijk productie gedraaid en worden de kosten (deels) verrekend. Het betreft hier in totaal zorg voor 220 jeugdigen.
Grafiek 20. Nee-Tenzij casussen 2023 naar zorgvorm
Grafiek 20 toont de segmenten waarvoor akkoord bevonden Nee-Tenzij aanvragen productie hebben gedraaid. Twee derde van de Nee-Tenzij casussen betreft Segment 4. Ambulante jeugdhulp, waarbij bijna een kwart van de casussen Ambulante zorg betreft in combinatie met een vorm van Verblijf, Wonen of Dagbehandeling en dagbesteding. De Ambulante zorg is in veel gevallen Individuele begeleiding of Individuele behandeling.
Van alle akkoord bevonden Nee-Tenzij casussen is 37% afkomstig van Cardea.
4 Gemeenteoverzichten
Naast de verdeling per segment en productvorm, zijn er ook verschillen tussen de gemeenten zichtbaar. In onderstaande tabel staan per segment de cliëntenaantallen en de cliëntgebonden kosten per gemeente weergegeven, de niet-cliëntgebonden kosten en kosten voor cliënten zonder BSN zijn hierin dus niet meegenomen. De data wijkt om die reden dus af van de Financiële rapportage jeugdhulp 2023, waarin de totale gefactureerde kosten zijn opgenomen.
| S1A. Behandeling met verblijf | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillegom | 3 | 7 | 133% | € 40.647,00 | € 156.240,00 | 284% |
| Katwijk | 38 | 36 | -5% | € 958.623,00 | € 1.296.115,00 | 35% |
| Leiden | 52 | 44 | -15% | € 1.527.793,00 | € 2.307.845,00 | 51% |
| Leiderdorp | 10 | 12 | 20% | € 340.448,00 | € 266.396,00 | -22% |
| Lisse | 15 | 13 | -13% | € 566.539,00 | € 366.541,00 | -35% |
| Nieuwkoop | 12 | 8 | -33% | € 235.017,00 | € 263.545,00 | 12% |
| Noordwijk | 12 | 13 | 8% | € 320.110,00 | € 449.372,00 | 40% |
| Oegstgeest | 5 | 9 | 80% | € 165.771,00 | € 226.907,00 | 37% |
| Teylingen | 29 | 30 | 3% | € 321.912,00 | € 898.719,00 | 179% |
| Zoeterwoude | 2 | 1 | -50% | € 9.843,00 | € 1.311,00 | -87% |
| S1B. Gesloten verblijf | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphen aan den Rijn | 14 | 13 | -7% | € 14.909.270,00 | € 1.308.256,00 | -7% |
| Hillegom | 1 | 2 | 100% | € 93.841,00 | € 174.643,00 | 86% |
| Kaag en Braassem | 4 | 2 | -50% | € 159.450,00 | € 104.500,00 | -34% |
| Katwijk | 9 | 5 | -44% | € 531.305,00 | € 649.334,00 | 22% |
| Leiden | 3 | 5 | 67% | € 179.178,00 | € 565.421,00 | 216% |
| Leiderdorp | 2 | 3 | 50% | € 216.947,00 | € 275.766,00 | 27% |
| Lisse | 1 | 3 | 200% | € 4.270,00 | € 259.797,00 | 5984% |
| Nieuwkoop | 3 | 3 | 0% | € 175.345,00 | € 188.312,00 | 7% |
| Noordwijk | 1 | € 158.181,00 | ||||
| Oegstgeest | 2 | € 256.497,00 | ||||
| Teylingen | 2 | 3 | 50% | € 104.103,00 | € 108.639,00 | 4% |
| Zoeterwoude | 1 | -100% | € 39.212,00 | -100% |
| S3. Dagbehandeling en dagbesteding | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillegom | 40 | 50 | 25% | € 498.535,00 | € 571.751,00 | 15% |
| Leiderdorp | 47 | 48 | 2% | € 802.937,00 | € 913.334,00 | 14% |
| Nieuwkoop | 22 | 27 | 23% | € 278.904,00 | € 424.055,00 | 52% |
| Noordwijk | 60 | 71 | 18% | € 871.361,00 | € 1.210.631,00 | 39% |
| Oegstgeest | 33 | 39 | 18% | € 448.671,00 | € 577.268,00 | 29% |
| Teylingen | 60 | 78 | 30% | € 846.642,00 | € 1.005.395,00 | 19% |
| Zoeterwoude | 11 | 15 | 36% | € 169.357,00 | € 329.310,00 | 94% |
| S4. Ambulante jeugdhulp | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillegom | 476 | 481 | 1% | € 1.950.149,00 | € 2.402.754,00 | 23% |
| Katwijk | 1393 | 1459 | 5% | € 7.275.123,00 | € 8.522.041,00 | 17% |
| Leiden | 2277 | 2228 | -2% | € 10.619.519,00 | € 12.563.444,00 | 18% |
| Leiderdorp | 579 | 577 | 0% | € 2.600.165,00 | € 2.915.479,00 | 12% |
| Lisse | 451 | 424 | -6% | € 1.831.625,00 | € 208.803,00 | 14% |
| Nieuwkoop | 482 | 445 | -8% | € 1.971.754,00 | € 20.144.998,00 | 4% |
| Noordwijk | 771 | 780 | 1% | € 3.536.754,00 | € 3.953.056,00 | 12% |
| Oegstgeest | 598 | 600 | 0% | € 2.624.957,00 | € 2.926.802,00 | 11% |
| Teylingen | 787 | 780 | -1% | € 3.763.885,00 | € 5.661.164,00 | 5% |
| S6. Crisis | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katwijk | 33 | 43 | 30% | € 79.885,00 | € 228.197,00 | 186% |
| Leiden | 46 | 589 | 26% | € 124.376,00 | € 308.526,00 | 148% |
| Leiderdorp | 10 | 13 | 30% | € 21.323,00 | € 65.087,00 | 205% |
| Lisse | 8 | 9 | 13% | € 19.432,00 | € 55.360,00 | 185% |
| Nieuwkoop | 14 | 11 | -21% | € 34.855,00 | € 127.514,00 | 266% |
| Noordwijk | 10 | 6 | -40% | € 17.524,00 | € 38.565,00 | 120% |
| Oegstgeest | 16 | 4 | -75% | € 40.954,00 | € 16.475,00 | -60% |
| Teylingen | 15 | 23 | 53% | € 56.257,00 | € 107.532,00 | 91% |
| Zoeterwoude | 3 | 3 | 0% | € 5.055,00 | € 24.688,00 | 388% |
| S7. Veiligheid | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphen aan den Rijn | 259 | 218 | -16% | € 1.736.099,00 | € 1.728.977,00 | 0% |
| Hillegom | 48 | 39 | -19% | € 343.046,00 | € 335.062,00 | -2% |
| Kaag en Braassem | 55 | 59 | 7% | € 375.886,00 | € 482.146,00 | 28% |
| Katwijk | 168 | 153 | -9% | € 1.138.922,00 | € 1.142.304,00 | 0% |
| Leiden | 339 | 290 | -14% | € 2.279.714,00 | € 2.261.266,00 | -1% |
| Leiderdorp | 66 | 54 | -18% | € 426.616,00 | € 331.923,00 | -22% |
| Lisse | 55 | 52 | -5% | € 389.888,00 | € 391.221,00 | 0% |
| Nieuwkoop | 74 | 52 | -30% | € 486.521,00 | € 423.890,00 | -13% |
| Noordwijk | 61 | 68 | 11% | € 421.498,00 | € 492.173,00 | 17% |
| Oegstgeest | 44 | 40 | -9% | € 322.041,00 | € 303.307,00 | -6% |
| Teylingen | 98 | 82 | -16% | € 643.855,00 | € 580.387,00 | -10% |
| Zoeterwoude | 15 | 15 | 0% | € 130.110,00 | € 104.741,00 | -19% |
| LTA | Cliënten 2022 | Cliënten 2023 | Verschil % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Verschil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillegom | 15 | 19 | 27% | € 55.371,00 | € 162.643,00 | 194% |
| Katwijk | 61 | 71 | 16% | € 494.833,00 | € 491.795,00 | -1% |
| Leiden | 141 | 184 | 30% | € 1.086.388,00 | € 1.988.971,00 | 83% |
| Leiderdorp | 52 | 54 | 4% | € 340.127,00 | € 614.661,00 | 81% |
| Lisse | 15 | 25 | 67% | € 110.758,00 | € 382.547,00 | 245% |
| Nieuwkoop | 9 | 20 | 122% | € 46.122,00 | € 244.858,00 | 431% |
| Noordwijk | 28 | 35 | 25% | € 163.785,00 | € 227.376,00 | 39% |
| Oegstgeest | 39 | 51 | 31% | € 610.245,00 | € 638.035,00 | 5% |
| Teylingen | 37 | 47 | 27% | € 206.060,00 | € 374.806,00 | 82% |
| Zoeterwoude | 14 | 18 | 29% | € 218.526,00 | € 224.438,00 | 3% |
Tabel 10. Cliëntenaantallen en zorgkosten per segment en gemeente
In de hiernavolgende paragrafen worden per gemeente de cliëntenaantallen, de gefactureerde cliëntgebonden kosten en de gemiddelde cliëntkosten per segment uiteengezet. De actuele status van deze informatie is ook te vinden in het online Dashboard voor bestuurders (voor toegang en uitleg van dit dashboard kunt u contact opnemen met de Serviceorganisatie Zorg).
4.1 Alphen aan den Rijn
| Alphen aan den Rijn | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 1 | € 10.538,00 | € 10.538,00 | ||||||
| 1B. Gesloten verblijf | 14 | 13 | -7% | € 1.409.270,00 | € 1.308.256,00 | -7% | € 100.662,00 | € 100.635,00 | 0% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 6 | 12 | 100% | € 28.076,00 | € 129.122,00 | 360% | € 4.679,00 | € 10.760,00 | 130% |
| 7. Veiligheid | 259 | 218 | -16% | € 1.736.099,00 | € 1.728.977,00 | 0% | € 6.703,00 | € 7.931,00 | 18% |
| LTA | 1 | 1 | 0% | € 158.512,00 | € 22.464,00 | -86% | € 158.512,00 | € 22.464,00 | -86% |
| Totaal | 262 | 222 | -15% | € 3.331.957,00 | € 3.199.358,00 | -4% | € 12.717,00 | € 14.412,00 | 13% |
4.2 Hillegom
| Hillegom | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 3 | 7 | 133% | € 40.647,00 | € 156.240,00 | 284% | € 13.549,00 | € 22.320,00 | 65% |
| 1B. Gesloten verblijf | 1 | 2 | 100% | € 93.841,00 | € 174.543,00 | 86% | € 93.841,00 | € 87.322,00 | -7% |
| 2. Wonen | 22 | 30 | 36% | € 490.970,00 | € 579.755,00 | 18% | € 22.317,00 | € 19.325,00 | -13% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 4 | 50 | 25% | € 498.535,00 | € 571.751,00 | 15% | € 12.462,00 | € 11.435,00 | -8% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 476 | 481 | 1% | € 1.950.149,00 | € 2.402.754,00 | 23% | € 4.097,00 | € 4.995,00 | 22% |
| 6. Crisis | 7 | 13 | 86% | € 18.852,00 | € 77.413,00 | 311% | € 2.693,00 | € 5.955,00 | 121% |
| 7. Veiligheid | 48 | 39 | -19% | € 343.046,00 | € 335.062,00 | -2% | € 7.147,00 | € 8.591,00 | 20% |
| LTA | 15 | 19 | 27% | € 55.371,00 | € 162.643,00 | 194% | € 3.691,00 | € 8.560,00 | 132% |
| Totaal | 520 | 523 | 1% | € 3.491.411,00 | € 4.460.261,00 | 28% | € 6.714,00 | € 8.528,00 | 27% |
4.3 Kaag en Braassem
| Kaag en Braassem | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 1 | € 51.070,00 | € 510.470,00 | ||||||
| 1B. Gesloten verblijf | 4 | 2 | -5% | € 159.450,00 | € 104.500,00 | -34% | € 39.862,00 | € 52.250,00 | 31% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 1 | 3 | 200% | € 146,00 | € 4.360,00 | 2878% | € 146,00 | € 1.453,00 | 893% |
| 7. Veiligheid | 55 | 59 | 7% | € 375.886,00 | € 482.146,00 | 28% | € 6.834,00 | € 8.172,00 | 20% |
| LTA | 1 | 2 | 100% | € 54.055,00 | € 108.765,00 | 101% | € 54.055,00 | € 54.382,00 | 1% |
| Totaal | 57 | 60 | 5% | € 589.537,00 | € 750.840,00 | 27% | € 10.343,00 | € 12.541,00 | 21% |
4.4 Katwijk
| Katwijk | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 38 | 36 | -5% | € 958.624,00 | € 1.296.115,00 | 35% | € 25.227,00 | € 36.003,00 | 43% |
| 1B. Gesloten verblijf | 9 | 5 | -44% | € 531.305,00 | € 649.334,00 | 22% | € 59.034,00 | € 129.867,00 | 120% |
| 2. Wonen | 117 | 111 | -5% | € 2.740.252,00 | € 3.293.912,00 | 20% | € 23.421,00 | € 29.675,00 | 27% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 152 | 163 | 7% | € 2.417.534,00 | € 2.845.239,00 | 18% | € 15.905,00 | € 17.455,00 | 10% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 1393 | 1459 | 5% | € 7.275.123,00 | € 8.522.041,00 | 17% | € 5.223,00 | € 5.841,00 | 12% |
| 6. Crisis | 33 | 43 | 30% | € 79.885,00 | € 228.197,00 | 186% | € 2.421,00 | € 5.307,00 | 119% |
| 7. Veiligheid | 168 | 153 | -9% | € 1.138.922,00 | € 1.142.304,00 | 0% | € 6.779,00 | € 7.466,00 | 10% |
| LTA | 61 | 71 | 16% | € 494.833,00 | € 497.795,00 | -1% | € 8.112,00 | € 6.927,00 | -15% |
| Totaal | 1525 | 1605 | 5% | € 15.636.477,00 | € 18.468.936,00 | 18% | € 10.253,00 | € 11.507,00 | 12% |
4.5 Leiden
| Leiden | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 52 | 44 | -15% | € 1.527.793,00 | € 2.307.845,00 | 51% | € 29.381,00 | € 52.451,00 | 79% |
| 1B. Gesloten verblijf | 3 | 5 | 67% | € 179.178,00 | € 565.421,00 | 216% | € 59.726,00 | € 113.084,00 | 89% |
| 2. Wonen | 207 | 190 | -8% | € 4.739.751,00 | € 5.212.552,00 | 10% | € 22.897,00 | € 27.434,00 | 20% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 213 | 237 | 11% | € 3.430.082,00 | € 4.203.727,00 | 23% | € 16.104,00 | € 17.737,00 | 10% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 2277 | 2228 | -2% | € 10.619.519,00 | € 12.563.444,00 | 18% | € 4.664,00 | € 5.639,00 | 21% |
| 6. Crisis | 46 | 58 | 26% | € 124.376,00 | € 308.526,00 | 148% | € 2.704,00 | € 5.319,00 | 97% |
| 7. Veiligheid | 339 | 290 | -14% | € 2.279.714,00 | € 2.261.266,00 | -1% | € 6.725,00 | € 7.797,00 | 16% |
| LTA | 141 | 184 | 30% | € 1.086.388,00 | € 1.988.971,00 | 83% | € 7.705,00 | € 10.810,00 | 40% |
| Totaal | 2550 | 2519 | -1% | € 23.986.800,00 | € 29.411.752,00 | 23% | € 9.407,00 | € 11.676,00 | 24% |
4.6 Leiderdorp
| Leiderdorp | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 10 | 12 | 20% | € 340.448,00 | € 266.396,00 | -22% | € 34.045,00 | € 22.200,00 | -35% |
| 1B. Gesloten verblijf | 2 | 3 | 50% | € 316.947,00 | € 275.766,00 | 27% | € 108.474,00 | € 91.922,00 | -15% |
| 2. Wonen | 43 | 43 | 0% | € 683.557,00 | € 728.031,00 | 7% | € 15.897,00 | € 16.931,00 | 7% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 47 | 48 | 2% | € 802.937,00 | € 913.334,00 | 14% | € 17.084,00 | € 19.028,00 | 11% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 579 | 577 | 0% | € 2.600.165,00 | € 2.915.479,00 | 12% | € 4.491,00 | € 5.053,00 | 13% |
| 6. Crisis | 10 | 13 | 30% | € 21.323,00 | € 65.087,00 | 205% | € 2.132,00 | € 5.007,00 | 135% |
| 7. Veiligheid | 66 | 54 | -18% | € 426.616,00 | € 331.923,00 | -22% | € 6.464,00 | € 6.147,00 | -5% |
| LTA | 52 | 54 | 4% | € 340.127,00 | € 614.661,00 | 81% | € 6.541,00 | € 11.383,00 | 74% |
| Totaal | 646 | 648 | 0% | € 5.432.121,00 | € 6.110.676,00 | 12% | € 8.409,00 | € 9.430,00 | 12% |
4.7 Lisse
| Lisse | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 15 | 13 | -13% | € 566.539,00 | € 366.541,00 | -35% | € 37.769,00 | € 28.195,00 | -25% |
| 1B. Gesloten verblijf | 1 | 3 | 200% | € 4.270,00 | € 259.797,00 | 5984% | € 4.270,00 | € 86.599,00 | 1928% |
| 2. Wonen | 46 | 33 | -28% | € 1.114.354,00 | € 1.061.117,00 | -5% | € 24.225,00 | € 32.155,00 | 33% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 39 | 35 | -10% | € 384.916,00 | € 337.026,00 | -12% | € 9.870,00 | € 9.629,00 | -2% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 451 | 424 | -6% | € 1.831.625,00 | € 2.088.703,00 | 14% | € 4.061,00 | € 4.926,00 | 21% |
| 6. Crisis | 8 | 9 | 13% | € 19.432,00 | € 55.360,00 | 185% | € 2.429,00 | € 6.151,00 | 153% |
| 7. Veiligheid | 55 | 52 | -5% | € 389.888,00 | € 391.221,00 | 0% | € 7.089,00 | € 7.523,00 | 6% |
| LTA | 15 | 25 | 67% | € 110.758,00 | € 382.547,00 | 245% | € 7.384,00 | € 15.302,00 | 107% |
| Totaal | 485 | 464 | -4% | € 4.421.781,00 | € 4.942.312,00 | 12% | € 9.117,00 | € 10.652,00 | 17% |
4.8 Nieuwkoop
| Nieuwkoop | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 12 | 8 | -33% | € 235.017,00 | € 263.545,00 | 12% | € 1.958,00 | € 32.943,00 | 68% |
| 1B. Gesloten verblijf | 3 | 3 | 0% | € 175.345,00 | € 188.312,00 | 7% | € 58.448,00 | € 62.771,00 | 7% |
| 2. Wonen | 51 | 40 | -22% | € 871.752,00 | € 957.524,00 | 10% | € 17.093,00 | € 23.938,00 | 40% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 22 | 27 | 23% | € 278.904,00 | € 424.055,00 | 5% | € 12.677,00 | € 15.706,00 | 24% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 482 | 445 | -8% | € 1.971.754,00 | € 2.044.998,00 | 4% | € 4.091,00 | € 4.596,00 | 12% |
| 6. Crisis | 14 | 11 | -21% | € 34.855,00 | € 127.514,00 | 266% | € 2.490,00 | € 11.592,00 | 366% |
| 7. Veiligheid | 74 | 52 | -30% | € 486.521,00 | € 423.890,00 | -13% | € 6.575,00 | € 8.152,00 | 24% |
| LTA | 9 | 20 | 122% | € 46.122,00 | € 244.858,00 | 431% | € 5.125,00 | € 12.243,00 | 139% |
| Totaal | 526 | 489 | -7% | € 4.100.269,00 | € 4.674.696,00 | 14% | € 7.795,00 | € 9.560,00 | 23% |
4.9 Noordwijk
| Noordwijk | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 12 | 13 | 8% | € 320.110,00 | € 449.372,00 | 40% | € 26.676,00 | € 34.567,00 | 30% |
| 1B. Gesloten verblijf | 1 | € 158.181,00 | € 158.181,00 | ||||||
| 2. Wonen | 44 | 43 | -2% | € 904.189,00 | € 1.082.991,00 | 20% | € 20.550,00 | € 25.186,00 | 23% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 60 | 71 | 18% | € 871.361,00 | € 1.210.631,00 | 39% | € 14.523,00 | € 17.051,00 | 17% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 771 | 780 | 1% | € 3.536.754,00 | € 3.953.056,00 | 12% | € 4.587,00 | € 5.068,00 | 10% |
| 6. Crisis | 10 | 6 | -40% | € 17.524,00 | € 38.565,00 | 120% | € 1.752,00 | € 6.428,00 | 267% |
| 7. Veiligheid | 61 | 68 | 11% | € 421.498,00 | € 492.173,00 | 17% | € 6.910,00 | € 7.238,00 | 5% |
| LTA | 28 | 35 | 25% | € 163.785,00 | € 227.376,00 | 39% | € 5.849,00 | € 6.496,00 | 11% |
| Totaal | 819 | 845 | 3% | € 6.235.220,00 | € 7.612.345,00 | 22% | € 7.613,00 | € 9.009,00 | 18% |
4.10 Oegstgeest
| Oegstgeest | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 5 | 9 | 80% | € 165.771,00 | € 226.907,00 | 37% | € 33.154,00 | € 25.212,00 | -24% |
| 1B. Gesloten verblijf | 2 | € 256.497,00 | € 128.248,00 | ||||||
| 2. Wonen | 20 | 22 | 10% | € 483.900,00 | € 750.621,00 | 55% | € 24.195,00 | € 34.119,00 | 41% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 33 | 39 | 18% | € 448.671,00 | € 577.268,00 | 29% | € 13.596,00 | € 14.802,00 | 9% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 598 | 600 | 0% | € 2.624.957,00 | € 2.926.802,00 | 11% | € 4.390,00 | € 4.878,00 | 11% |
| 6. Crisis | 16 | 4 | -75% | € 40.954,00 | € 16.475,00 | -60% | € 2.560,00 | € 4.119,00 | 61% |
| 7. Veiligheid | 44 | 40 | -9% | € 322.041,00 | € 303.307,00 | -6% | € 7.319,00 | € 7.583,00 | 4% |
| LTA | 39 | 51 | 31% | € 610.245,00 | € 638.035,00 | 5% | € 15.647,00 | € 12.510,00 | -20% |
| Totaal | 636 | 640 | 1% | € 4.696.540,00 | € 5.695.911,00 | 21% | € 7.384,00 | € 8.900,00 | 21% |
4.11 Teylingen
| Teylingen | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 29 | 30 | 3% | € 321.912,00 | € 898.719,00 | 179% | € 11.100,00 | € 29.957,00 | 170% |
| 1B. Gesloten verblijf | 2 | 3 | 50% | € 104.103,00 | € 108.639,00 | 4% | € 52.052,00 | € 36.213,00 | -30% |
| 2. Wonen | 34 | 34 | 0% | € 943.688,00 | € 777.073,00 | -18% | € 27.756,00 | € 22.855,00 | -18% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 60 | 78 | 30% | € 846.642,00 | € 1.005.395,00 | 19% | € 14.111,00 | € 12.890,00 | -9% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 787 | 780 | -1% | € 3.763.885,00 | € 5.661.164,00 | 50% | € 4.783,00 | € 72.589,00 | 52% |
| 6. Crisis | 15 | 23 | 53% | € 56.257,00 | € 107.532,00 | 91% | € 3.750,00 | € 4.678,00 | 25% |
| 7. Veiligheid | 98 | 82 | -16% | € 643.855,00 | € 580.387,00 | -10% | € 6.570,00 | € 7.078,00 | 8% |
| LTA | 37 | 47 | 27% | € 206.060,00 | € 374.806,00 | 82% | € 5.569,00 | € 7.975,00 | 43% |
| Totaal | 855 | 865 | 1% | € 6.886.402,00 | € 9.513.716,00 | 38% | € 8.054,00 | € 10.999,00 | 37% |
4.12 Zoeterwoude
| Zoeterwoude | Unieke cliënten 2022 | Unieke cliënten 2023 | Unieke cliënten afw. % | Gefactureerde kosten 2022 | Gefactureerde kosten 2023 | Gefactureerde kosten afw. % | Gemiddelde cliëntkosten 2022 | Gemiddelde cliëntkosten 2023 | Gemiddelde cliëntkosten afw. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Behandeling met verblijf | 2 | 1 | -50% | € 9.843,00 | € 1.311,00 | -87% | € 4.921,00 | € 1.311,00 | -73% |
| 1B. Gesloten verblijf | 1 | € 39.212,00 | € 39.212,00 | ||||||
| 2. Wonen | 12 | 7 | -42% | € 230.139,00 | € 211.818,00 | -8% | € 19.178,00 | € 30.260,00 | 58% |
| 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 11 | 15 | 36% | € 169.357,00 | € 329.310,00 | 94% | € 15.396,00 | € 21.954,00 | 43% |
| 4. Ambulante jeugdhulp | 191 | 185 | -3% | € 748.313,00 | € 825.661,00 | 10% | € 3.918,00 | € 4.463,00 | 14% |
| 6. Crisis | 3 | 3 | 0% | € 5.055,00 | € 24.688,00 | 388% | € 1.685,00 | € 8.229,00 | 388% |
| 7. Veiligheid | 15 | 15 | 0% | € 130.110,00 | € 104.741,00 | -19% | € 8.674,00 | € 6.983,00 | -19% |
| LTA | 14 | 18 | 29% | € 218.526,00 | € 224.438,00 | 3% | € 15.609,00 | € 12.469,00 | -20% |
| Totaal | 207 | 211 | 2% | € 1.550.553,00 | € 1.721.966,00 | 11% | € 7.491,00 | € 8.161,00 | 9% |